Empenho: 11110002 - GABINETE DO PREFEITO | |||||||
| Órgão: GABINETE DO PREFEITO | |||||||
| Funcional Programática: O 02.01 .04.131.0002.2.003.0000.33901400 | |||||||
| Gestor do Empenho: JOSE EDILSON ALVES | CPF: | 14332701372 | |||||
| Nota Empenho N°: | 11110002 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 11/11/2008 | Doc. Ref.: | 200811 |
| Nome do Credor: | INES MARIA CORREA DE ARRUDA | ||||||
| Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 8.000,00 | Vr. Liquidado: | 8.000,00 | ||
| N° Documento: | 26174510387 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 8.000,00 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para custeio de estadia fora do Estado, a cidade de Brasilia-DF, no periodo de 18 A 20 de Novembro de 2008, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto ao Congresso Nacional, Es critorio de Representacao em Brasilia e outros orgaos federais, e a cidade de Salvador no dia 21 de Novembro de 2008, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto a empreendimentos hoteleiros, conforme Portaria no 29/2008, de 11 de Novembro de 2 | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 8.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 11/11/2008 | 200811 | 000 | 8.000,00 | JOSE EDILSON ALVES |
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 14/11/2008 | Doc Caixa: | 14110053 | Valor: | 8.000,00 | ||||||||||||||||||
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| 8.000,00 |
